ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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AMEF DE PLANEACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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ActividadTipo de falla Efecto de la fallaSeveridadCausas que provocan la falla Control Actual OcurrenciaDetecciónNPRAcciones Recomendadas ResponsableFecha programadaSEVOCCDETRPN
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1. PLANEACIÓN DE BIENES Y SERVICIOSNo incluir el bien o servicio en la planeación anualQue el bien o servicio no se pueda adquirir en tiempo y formaMuy AltoNo se tome en cuenta la planeaciónNingunoOcasionalMedianamente detectable196Si se autoriza la compra y existe suficiencia presupuestal y el monto es menor a 12 mil pesos, se realiza la adquisición por caja chica, de lo contrario se realizar la licitación.Área SolicitanteUna ves autorizada la adquisición
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Carga de trabajo
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2. SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS
No documentar correctamente las especificaciones del bien o servicio a adquirirQue el bien o servicio no se pueda adquirir en tiempo y formaMuy AltoNo contar con técnicos expertos.NingunoOcasionalMedianamente detectable196Se solicita al área de adquisiciones el apoyo de un proveedor o experto.Área SolicitanteAntes de la adquisición del bien o servicio
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No contar con el apoyo del proveedorNinguno
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3. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Incumplimiento en la
ejecución de los contratos		Que el bien o servicio no se pueda adquirir en tiempo y formaMuy AltoQue el proveedor no cuente con la capacidad para suministrar el bien o servicio en tiempo.NingunoOcasionalIndetectable280Se realiza ejecución de contrato y evaluación del proveedor ComprasDespués del incumplimiento
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No cumplir en su
totalidad al programa de adquisiciones.		Incumplimiento al ejercicio presupuestalMuy AltoMala planeaciónNingunoOcasionalDetectable112Análisis y retroalimentación cuatrimestral
a las áreas sobre el cumplimiento de su programa.		ComprasAl finalizar el cuatrimestre
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4. CONTROL DE
BIENES Y SERVICIOS
Robo de
bienes de la
institución
Interrupción o incumplimiento de actividades o servicioMuy AltoCrecimiento en los índices de delincuenciaNingunoOcasionalIndetectable280Se realiza acta circunstanciada, denuncia y carta de reclamación de bienes al seguro.Servicios GeneralesAl momento del incidente.
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Muy AltoFalta de controles de seguridad en la zona periférica de la UTZMGNingunoOcasionalIndetectable280
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Perdida de
bienes de la
institución
Interrupción o incumplimiento de actividades o servicioMuy AltoFalta de control en el inventarioNingunoOcasionalMedianamente detectable196Se realiza acta circunstanciada y se realiza el cobro al resguardante.Responsable del resguardoAl momento del incidente.
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Muy AltoDescuido del personalNingunoOcasionalMedianamente detectable196Se realiza acta circunstanciada y se realiza el cobro al resguardante.Responsable del resguardoAl momento del incidente.
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Daño o falla del los bienesInterrupción o incumplimiento de actividades o servicioMuy AltoFalta de controlNingunoOcasionalMedianamente detectable196Se realiza reporte al área de mantenimientoResponsable del resguardoAl momento del incidente.
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Muy AltoDescuido del usuarioNingunoOcasionalMedianamente detectable196Se realiza reporte al área de mantenimientoResponsable del resguardoAl momento del incidente.
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5. MENTENIMIENTO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA.

Incumplimiento en la
ejecución de los programas de mantenimiento.		Interrupción o incumplimiento de actividades o servicioModeradoFalta de planeaciónNingunoRepetitivaMedianamente detectable196Análisis y retroalimentación cuatrimestral
a las áreas sobre el cumplimiento del programa.		Servicios GeneralesAl cierre del año
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Efecto Criterio de la detecciónCalificaciónProbabilidad de la ocurrencia
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Casi segura Insignificancia para el cliente ni siquiera se da cuenta del efecto 1Probabilidad remota
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Moderadamente altaEl cliente esta insatisfecho debido al mal funcionamiento 4Fallas ocasionales
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Muy baja Baja posibilidad de que el control detecte la falla y sus consecuencias 7Índice de fallas relativamente alto
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Absoluta incertidumbreCasi siempre el control establecido no detectará el modo de falla y sus consecuencias10La falla es segura con base en la información
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Efecto Criterio de la detecciónCpCalificación
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Remota, la falla no es muy probable<= 1 de 1,500,000>= 21
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Moderado, generalmente asociado a procesos similares que han fallado en algunas ocasiones1 de 2000>= 1.174
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1 de 400>= 1.005
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Alto generalmente asociado a procesos previos que han fallado repetidamente1 a 20<= 0.677
40
Muy alto fallas inevitables >= 1 de 2 < 0.3310
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S
Severidad
43
10P
Peligroso
44
7
MA
Muy alto
45
4M
Moderado
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O
47
10MA
Muy Alto
Fallas casi inevitables
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7A
Alto
Fallas repetidas
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4MA
Moderado
Fallas ocasionales
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D
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4A
Alta
Alta posibilidad de control
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7B
Baja
Baja posibilidad de control
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10R
Remota
Remota posibilidad de control
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