| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | An Saol 3-year Pilot Project Proposal 2016 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Year/Quarter | Y1Q1 | Y1Q2 | Y1Q3 | Y1Q4 | Y2Q1 | Y2Q2 | Y2Q3 | Y2Q4 | Y3Q1 | Y3Q2 | Y3Q3 | Y3Q4 | Totals | ||||||||||||
4 | Months | T1-3 | T4-6 | T7-9 | T10-12 | T13-15 | T16-18 | T19-21 | T22-24 | T25-27 | T28-30 | T31-33 | T34-36 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Capital | |||||||||||||||||||||||||
7 | Annual rent | €60,000.00 | €60,000.00 | €60,000.00 | €180,000.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Maintenance (incl. heating etc.) | €10,000.00 | €10,000.00 | €10,000.00 | €30,000.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Other (administrative) | €10,000.00 | €10,000.00 | €10,000.00 | €30,000.00 | |||||||||||||||||||||
10 | Travel | €10,000.00 | €10,000.00 | €10,000.00 | €30,000.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Car | €70,000.00 | €2,000.00 | €2,000.00 | €74,000.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Insurance | €20,000.00 | €20,000.00 | €20,000.00 | €60,000.00 | |||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Equipment | |||||||||||||||||||||||||
15 | Lokomat | €200,000.00 | €7,000.00 | €7,000.00 | €214,000.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Erigo | €65,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €71,000.00 | |||||||||||||||||||||
17 | MOTOMed | €4,000.00 | €4,000.00 | |||||||||||||||||||||||
18 | Cognitive/Communication s/w | €5,000.00 | €5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | Therapy Equipment | €15,000.00 | €2,000.00 | €2,000.00 | €19,000.00 | |||||||||||||||||||||
20 | Treadmill OR Vector Gait | €100,000.00 | €100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Therapeutic Quality Control | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Initial training in Germany | €10,000.00 | €10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
24 | (travel, housing) | €0.00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Supervision on site | €18,000.00 | €18,000.00 | €18,000.00 | €54,000.00 | |||||||||||||||||||||
26 | (travel, housing, personnel) | €0.00 | ||||||||||||||||||||||||
27 | €0.00 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Scientific costs | €0.00 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Cost for IRB approval | €1,000.00 | €1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
30 | Costs for preparation eCRF | €2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Assessments on site | €6,000.00 | €6,000.00 | €6,000.00 | ||||||||||||||||||||||
32 | Statistical analysis & report | €2,500.00 | €2,500.00 | |||||||||||||||||||||||
33 | Total Capital | €569,000.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €124,000.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €124,000.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €817,000.00 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Personnel | |||||||||||||||||||||||||
36 | Manager (p/t) | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €8,750.00 | €105,000.00 | ||||||||||||
37 | Lead Therapist (f/t) | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 | ||||||||||||
38 | Therapist 1 (p/t) | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €60,000.00 | ||||||||||||
39 | Therapist 2 (p/t) | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €60,000.00 | ||||||||||||
40 | Therapist 3 (p/t) | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €60,000.00 | ||||||||||||
41 | Carer 1 (f/t) | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €60,000.00 | ||||||||||||
42 | Carer 2 (f/t) | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €60,000.00 | ||||||||||||
43 | Cook (p/t) | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €3,750.00 | €45,000.00 | ||||||||||||
44 | Driver (p/t) | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €3,000.00 | €36,000.00 | ||||||||||||
45 | Assistant (p/t) | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €2,500.00 | €30,000.00 | ||||||||||||
46 | Cleaner (p/t) | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €2,375.00 | €28,500.00 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Total Personnel | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €724,500.00 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | TOTAL | €629,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €184,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €184,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €60,375.00 | €1,541,500.00 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |