A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copyright 2023 Unusual Ventures | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Modern GTM Planner | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ARR Goal | $ 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
6 | User Goal | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Months until next raise | 18 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Percentage of ARR from PLG at Raise | 30% | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Inbound PLG | Outbound Prospecting | |||||||||||||||||||||||||
11 | ARR Goal | 300,000 | ARR Goal | 700,000 | |||||||||||||||||||||||
12 | ARR Today | ARR Today | |||||||||||||||||||||||||
13 | New ARR Remaining | 300,000 | New ARR Remaining | 700,000 | |||||||||||||||||||||||
14 | Sales cycle in months (max=6) | 1 | Sales cycle in months (max=6) | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | PLG Starts in Month | 1 | Outreach Starts in Month | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Target | Low | High | Target | Low | High | |||||||||||||||||||||
18 | Starting Monthly Web Visits | 1,000 | Starting outreach | 300 | |||||||||||||||||||||||
19 | Average Selling Price ("ASP") | $ 15,000 | $ 5,000 | $ 30,000 | Average Selling Price ("ASP") | $ 30,000 | |||||||||||||||||||||
20 | Monthly Web Growth | 10.00% | <== Check goal | Monthly Outreach Growth | 6.0% | <== Check goal | |||||||||||||||||||||
21 | Free Trial Signups | 1.5% | 0.5% | 2.5% | Reply Rate (Email + LinkedIn) | 4% | 2.0% | 8.0% | |||||||||||||||||||
22 | Engaged Trial Users | 30% | 10% | 50% | Discovery Meeting | 60% | 50% | 90% | |||||||||||||||||||
23 | Sales Opportunities (PQL - SQL) | 50% | 25% | 75% | Product Testing (POC) | 50% | 40% | 60% | |||||||||||||||||||
24 | New Customers | 20% | 15% | 30% | Proposals | 50% | 40% | 70% | |||||||||||||||||||
25 | New Customers | 50% | 20% | 60% | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Starting Free/OSS Users | 0 | |||||||||||||||||||||||||
28 | New Free/OSS User Signups / Mo. | 500 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Free/OSS User Growth Rate | 9.00% | <== Check goal | ||||||||||||||||||||||||
30 | Monthly free to trial conversion rate | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Goal | Check | Goal | Actual | <== Checks to see if actual > goal | ||||||||||||||||||||||
33 | Users Goal | Yes | 20,000 | 21,335 | <== Free / OSS users PLUS trial users | ||||||||||||||||||||||
34 | PLG ARR Goal | Yes | 300,000 | $315,000 | |||||||||||||||||||||||
35 | Traditional ARR Goal | Yes | 700,000 | $720,000 | |||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Inbound PLG | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24 | Total | |
39 | New Free / OSS Users | 500 | 545 | 594 | 648 | 706 | 769 | 839 | 914 | 996 | 1,086 | 1,184 | 1,290 | 1,406 | 1,533 | 1,671 | 1,821 | 1,985 | 2,164 | 20,651 | |||||||
40 | Total Users (Start + Free + Trial) | 515 | 1,077 | 1,689 | 2,356 | 3,084 | 3,877 | 4,743 | 5,686 | 6,714 | 7,836 | 9,058 | 10,391 | 11,845 | 13,429 | 15,157 | 17,041 | 19,095 | 21,335 | ||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Monthly Website Visitors | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,331 | 1,464 | 1,611 | 1,772 | 1,949 | 2,144 | 2,358 | 2,594 | 2,853 | 3,138 | 3,452 | 3,797 | 4,177 | 4,595 | 5,054 | 45,599 | |||||||
43 | Trial Signups | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | - | - | - | - | - | - | 684 | |
44 | Engaged Trial Users | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | 205 | |
45 | Sales Opps (PQL - SQL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 103 | |
46 | Won Customers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
47 | PLG New ARR | $ - | $ - | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 15,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 315,000 | |
48 | PLG Total ARR | $ - | $ - | $ 15,000 | $ 30,000 | $ 45,000 | $ 60,000 | $ 75,000 | $ 90,000 | $ 105,000 | $ 120,000 | $ 135,000 | $ 150,000 | $ 165,000 | $ 195,000 | $ 225,000 | $ 255,000 | $ 285,000 | $ 315,000 | 315,000 | |||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Outbound Prospecting | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24 | Total | |
51 | Outreaches | 300 | 318 | 337 | 357 | 379 | 401 | 426 | 451 | 478 | 507 | 537 | 569 | 604 | 640 | 678 | 719 | 762 | 808 | 9,272 | |||||||
52 | Positive Reply | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | 392 | |
53 | Discovery Meeting | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | 235 | |
54 | POCs | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 118 | |
55 | Proposals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 59 | |
56 | Won Customers | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
57 | Prospecting New ARR | $ - | $ - | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 30,000 | $ 60,000 | $ 60,000 | $ 60,000 | $ 60,000 | $ 60,000 | $ 60,000 | $ 60,000 | $ 60,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 720,000 | |
58 | Prospecting Total ARR | $ - | $ - | $ 30,000 | $ 60,000 | $ 90,000 | $ 120,000 | $ 150,000 | $ 180,000 | $ 210,000 | $ 240,000 | $ 300,000 | $ 360,000 | $ 420,000 | $ 480,000 | $ 540,000 | $ 600,000 | $ 660,000 | $ 720,000 | $ 720,000 | |||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Expenses to Achieve PLG Motion | Number | Cost | Total Cost | Monthly Cost | ||||||||||||||||||||||
61 | VP Marketing | 1 | $ 300,000 | $ 300,000 | $ 25,000 | ||||||||||||||||||||||
62 | Marketing Director | 1 | $ 200,000 | $ 200,000 | $ 16,667 | ||||||||||||||||||||||
63 | Community Manager | 1 | $ 200,000 | $ 200,000 | $ 16,667 | ||||||||||||||||||||||
64 | Sales Reps (PLG focused) | 2 | $ 125,000 | $ 250,000 | $ 20,833 | ||||||||||||||||||||||
65 | Director of Education | 1 | $ 200,000 | $ 200,000 | $ 16,667 | ||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | PLG Marketing Programs | Annual $ | Monthly $ | ||||||||||||||||||||||||
68 | Tools | $50,000 | $4,167 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Events / Community | $100,000 | $8,333 | ||||||||||||||||||||||||
70 | Ads | $20,000 | $1,667 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Agencies / Contractors | $200,000 | $16,667 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Total | $370,000 | $30,834 | ||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Expenses to Achieve Traditional | ||||||||||||||||||||||||||
75 | BDR | 2 | $ 80,000 | $ 160,000 | $ 13,333 | ||||||||||||||||||||||
76 | AE | 2 | $ 125,000 | $ 250,000 | $ 20,833 | ||||||||||||||||||||||
77 | VP of Sales | 1 | $ 275,000 | $ 550,000 | $ 45,833 | ||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | HIRING PLAN | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Totals | |||||||
81 | VP Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
82 | BDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
83 | XAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
84 | VP Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
85 | Director of Marketing | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
86 | Community Manager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
87 | PLG Sales Reps (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
88 | Director of Education | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | HEADCOUNT EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||||
91 | VP Sales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | $ 45,833 | ||||||||
92 | BDR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,333 | $ 13,333 | $ 13,333 | $ 13,333 | $ 13,333 | $ 13,333 | $ 13,333 | $ 13,333 | $ 13,333 | $ 13,333 | $ 13,333 | ||||||||
93 | AE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | ||||||||
94 | VP Marketing | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | $ 25,000 | ||||||||
95 | Marketing Director | $ - | $ - | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | ||||||||
96 | Community Manager | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | ||||||||
97 | PLG Sales Reps | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 20,833 | ||||||||
98 | Director of Education | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | $ 16,667 | ||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | PLG Expense | $ 54,167 | $ 54,167 | $ 70,833 | $ 70,833 | $ 70,833 | $ 70,833 | $ 70,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 95,833 | $ 1,516,667 | |||||||
101 | Traditional Expense | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 20,833 | $ 20,833 | $ 66,667 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 80,000 | $ 988,333 |