Configurar los impuestos de la UE

Si estás empezando en Shopify, antes de empezar a vender debes determinar si debes cobrar impuestos. Es posible que debas registrarte en varios Estados miembros a efectos de IVA. Después, puedes configurar los impuestos en Shopify para asegurarte de cobrar las tasas correctas donde vendas en la Unión Europea.

Antes de empezar a configurar los impuestos de la UE en Shopify

Debes determinar si debes cobrar impuestos. Si no estás seguro, consulta a las autoridades fiscales locales o a un profesional de impuestos. Por lo general, si planeas vender a otros países de la UE, debes registrarte ante la autoridad fiscal de tu país para cobrar IVA.

Si superas cierto umbral de ventas hacia otro país de la UE o tienes una presencia comercial significativa allí, es posible que debas registrarte en el régimen de ventanilla única (OSS) o ponerte en contacto con cada organismo pertinente para registrarte. El proceso varía según dónde esté tu negocio y dónde vendas, y según los requisitos de cada gobierno. El lugar donde estés registrado para recaudar IVA determina las tasas que cobras a los clientes.

• A los clientes de tu país se les cobra la tasa local del IVA.
• Para los clientes de otros países de la UE, la tasa depende de si superas el umbral de registro de 10.000 €.
  • Si no superas el umbral, se cobra la tasa local del IVA.
  • Si superas el umbral, se cobra la tasa del IVA del país del cliente. Para cobrar la tasa del IVA del país de destino, debes registrarte para obtener un número de IVA con el régimen de ventanilla única (OSS) o registrarte en ese país.

Si tienes una presencia significativa en un país, comunícate con la autoridad fiscal de ese país para confirmar si debes registrarte para recaudar impuestos. Es tu responsabilidad determinar si tu negocio supera el umbral de registro del IVA.

Cobra el IVA con el OSS

El One-Stop Shop scheme, también llamado OSS de la Unión, está dirigido a comerciantes con sucursales en la UE cuyas ventas a otros países miembros de la UE requieren cobrar y remitir el IVA según el país de destino. Debido a Northern Ireland's dual status, los comerciantes con sucursales en Irlanda del Norte también pueden usar el OSS.

Si las ventas anuales a otros países miembros de la UE son inferiores a 10.000 EUR, puedes usar la exención para microempresas para cobrar el IVA local, o registrarte en el OSS si quieres cobrar el IVA según la ubicación de los clientes.

Solo puedes usar el OSS si la tienda usa Shopify Tax o Basic Tax como servicio fiscal. Si no usas ninguno de estos servicios para calcular los impuestos en la UE, actualiza las tasas de impuestos manualmente con Manual Tax rates.

Configura los registros de IVA

Después de registrarte en los países miembros de la UE y obtener el EU VAT number, puedes configurar los impuestos. Mantén los registros de IVA actualizados para que Shopify pueda recaudar el IVA correcto, generar facturas con IVA conformes e informar con mayor precisión sobre las obligaciones fiscales. Antes de comenzar, determina cómo ingresar el registro de IVA:

• Si estás registrado en países específicos para cobrar IVA, set up local VAT registration.
• Si realizas ventas fuera del país, te registraste en el régimen OSS y planeas presentar una sola declaración de IVA por todas las ventas a clientes en países miembros de la UE, set up OSS VAT registration.
• Si las ventas fuera del país suman 10.000 EUR o menos y planeas presentar una declaración de IVA ante la autoridad fiscal local, set up micro-business VAT registration.

Para obtener más información sobre cómo los registros fiscales de Shopify recaudan el IVA, consulta tax registration behaviors in the EU and United Kingdom.

Configura el registro de IVA local

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Unión Europea.

3. En la sección Cobrar IVA en un país de la UE, haz clic en Cobrar IVA.

4. Selecciona el país donde tienes un registro de IVA y luego ingresa el número de IVA.

5. Haz clic en Cobrar IVA.

6. Opcional: si estás registrado para cobrar IVA en más países, haz clic en Cobrar en otra sucursal para agregar más números de IVA.

Configura el registro de IVA con OSS

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Unión Europea.

3. En la sección Cobrar IVA transfronterizo, haz clic en Cobrar IVA.

4. Selecciona Cobrar con un registro de ventanilla única (OSS).

5. Selecciona el país donde tienes un registro OSS y luego ingresa el número de IVA.

6. Haz clic en Cobrar IVA.

Configura el registro de IVA para microempresas

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Unión Europea.

3. En la sección Cobrar IVA transfronterizo, haz clic en Cobrar IVA.

4. Selecciona Cobrar con el registro del país de origen.

5. Selecciona el país donde estás registrado y luego ingresa el número de IVA.

6. Haz clic en Cobrar IVA.